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琼花9月成本

作者：　发表时间：2019-11-08　浏览次数：440 次

昆山市琼花爱心助困服务中心
09月成本表
月	日	凭证号数	摘要	借方
01	31	记-0013	支付10-12月附加费蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第一年尾	3.31
01	31	记-0013	支付10-12月附加费蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年首	138.76
01	31	记-0013	支付10-12月附加费陪伴成长学校社工服务计划第一年项目第一年	63.23
01	31	记-0013	支付10-12月附加费陪伴成长学校社工服务计划第二年首款	274.02
01	31	记-0013	支付10-12月附加费昆山市困境儿童公益童子军40%款	111.84
01	31	记-0019	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-01月专职人员费用	4,000.00
01	31	记-0019	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-01月专职人员费用	4,000.00
01	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年－课业辅导志愿者补贴	1,170.00
01	31	记-0021	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年01月项目人员补贴	3,500.00
01	31	记-0021	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年01月项目人员补贴	1,400.00
01	31	记-0022	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第二年－活动二－活动物资	487.50
01	31	记-0023	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第二年－活动4－活动物资	564.80
01	31	记-0024	应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -01月财务补贴	200.00
01	31	记-0024	应付陪伴成长—学校社工服务计划第二年 -01月财务补贴	400.00
01	31	记-0025	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-01月人员工资	800.00
01	31	记-0025	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-01月人员工资	300.00
01	31	记-0029	支付昆山市困境儿童公益童子军2年项目－项目活动费用	183.40
01	31	记-0029	支付昆山市困境儿童公益童子军2年项目－5、项目人员费用（志愿	240.00
01	31	记-0029	支付昆山市困境儿童公益童子军2年项目－7项目人员费用社工补贴	100.00
01	31	记-0029	支付昆山市困境儿童公益童子军2年项目－项目人员费用志愿者	240.00
01	31	记-0029	支付昆山市困境儿童公益童子军2年项目－项目人员费用社工补贴	100.00
01			本月合计	18,276.86
01			累计	18,276.86
02	28	记-0013	应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -02月财务补贴	200.00
02	28	记-0013	应付陪伴成长—学校社工服务计划第二年 -02月财务补贴	400.00
02	28	记-0014	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-02月专职人员费用	4,000.00
02	28	记-0014	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-02月专职人员费用	4,000.00
02	28	记-0015	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年－课业辅导志愿者补贴	810.00
02	28	记-0016	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年02月项目人员补贴	3,500.00
02	28	记-0016	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年02月项目人员补贴	1,400.00
02	28	记-0017	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第二年－活动三－活动物资	448.00
02	28	记-0017	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第二年－活动三－志愿者补贴	90.00
02	28	记-0018	支付昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子 8万- 2项目活动物资	141.10
02	28	记-0018	支付昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子 5项目人员费用志愿者	240.00
02	28	记-0018	支付昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子项目人员费用-社工补贴	100.00
02	28	记-0018	支付昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子-项目人员费用志愿者补	240.00
02	28	记-0018	支付昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子-项目人员费用-社工补贴	100.00
02	28	记-0018	支付昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子-项目活动物资	170.00
02	28	记-0018	支付昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子-项目人员费用志愿者补	240.00
02	28	记-0018	支付昆山妇女联合昆山市困境儿童公益童子-项目人员费用-社工补贴	100.00
02	28	记-0019	支付2018年度五彩益家托管项目-专家老师费	3,000.00
02	28	记-0020	支付2018年度五彩益家托管项目- 兼职人员补贴	9,000.00
02	28	记-0021	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-02月人员工资	800.00
02	28	记-0021	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-02月人员工资	300.00
02			本月合计	29,279.10
02			累计	47,555.96
03	31	记-0012	支付大手牵小手寒假课业辅导志愿者补贴	9,900.00
03	31	记-0016	支付大手牵小手寒假课业辅导项目快递费	100.00
03	31	记-0017	应付大手牵小手寒假课业辅导-兼职人员补贴	2,000.00
03	31	记-0018	应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -03月财务补贴	200.00
03	31	记-0018	应付陪伴成长—学校社工服务计划第二年 -03月财务补贴	400.00
03	31	记-0019	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-03月专职人员费用	4,000.00
03	31	记-0019	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-03月专职人员费用	4,000.00
03	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-项目管理费-交通费	217.00
03	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	395.00
03	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	594.58
03	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-专家讲课	400.00
03	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-课业辅导	1,890.00
03	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	69.00
03	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	183.00
03	31	记-0021	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年03月项目人员补贴	3,500.00
03	31	记-0021	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年03月项目人员补贴	1,400.00
03	31	记-0022	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第二年-活动三-活动物资	94.50
03	31	记-0023	应付2018王五彩益家-户外团建-租国费	1,600.00
03	31	记-0024	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-03月人员工资	800.00
03	31	记-0024	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-03月人员工资	300.00
03	31	记-0035	调整通讯费	-400.00
03			本月合计	31,643.08
03			累计	79,199.04
04	30	记-0001	应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -04月财务补贴	200.00
04	30	记-0001	应付陪伴成长—学校社工服务计划第二年 -04月财务补贴	400.00
04	30	记-0002	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-04月专职人员费用	4,000.00
04	30	记-0002	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-04月专职人员费用	4,000.00
04	30	记-0003	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-项目管理费-交通费	327.00
04	30	记-0003	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	689.20
04	30	记-0003	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	19.90
04	30	记-0003	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	123.59
04	30	记-0003	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	119.40
04	30	记-0004	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目04月全兼人员工资	2,000.00
04	30	记-0004	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目04月全兼人员工资	1,900.00
04	30	记-0004	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目04月全兼人员工资	300.00
04	30	记-0005	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目03月全兼人员工资	4,200.00
04	30	记-0006	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目02月全兼人员工资	4,200.00
04	30	记-0007	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目01月全兼人员工资	4,200.00
04	30	记-0008	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目201901-04月社工补贴	1,200.00
04	30	记-0009	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目2019001-04月兼职人员补贴	1,200.00
04	30	记-0022	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-04月人员工资	800.00
04	30	记-0022	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-04月人员工资	300.00
04	30	记-0027	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-项目管理费-招标代理费	3,000.00
04	30	记-0030	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年04月项目人员补贴	3,500.00
04	30	记-0030	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年04月项目人员补贴	1,400.00
04	30	记-0032	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-课业辅导	1,980.00
04	30	记-0033	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理-专家老师费	800.00
04	30	记-0034	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-场馆日常运营-活动物资	94.80
04	30	记-0034	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-场馆日常运营-活动物资	492.20
04			本月合计	41,446.09
04			累计	120,645.13
05	31	记-0018	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年05月项目人员补贴	3,500.00
05	31	记-0018	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年05月项目人员补贴	1,400.00
05	31	记-0019	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目05月全兼人员工资	2,000.00
05	31	记-0019	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目05月全兼人员工资	1,900.00
05	31	记-0019	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目05月全兼人员工资	300.00
05	31	记-0020	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目05月社工补贴	300.00
05	31	记-0020	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目05月兼职人员补贴	300.00
05	31	记-0021	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理-专家老师费	800.00
05	31	记-0022	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-05月专职人员费用	4,000.00
05	31	记-0022	计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-05月专职人员费用	4,000.00
05	31	记-0023	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-课业辅导	1,890.00
05	31	记-0023	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-专家讲课	2,800.00
05	31	记-0023	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-交通费用	207.28
05	31	记-0023	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	192.00
05	31	记-0024	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-督导、培训-社工督导1	1,800.00
05	31	记-0024	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-督导、培训-社工督导1	2,100.00
05	31	记-0024	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-督导、培训-社工督导1	1,800.00
05	31	记-0025	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-项目管理费-交通费	67.00
05	31	记-0025	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	134.20
05	31	记-0026	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-项目管理费-交通费	284.00
05	31	记-0026	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	77.00
05	31	记-0026	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	49.57
05	31	记-0026	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	123.59
05	31	记-0027	应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -05月财务补贴	200.00
05	31	记-0027	应付蓬莱社区“向日应付陪伴成长—学校社工服务计划第二年 -05	400.00
05	31	记-0028	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-01-05月财务费用	2,000.00
05	31	记-0029	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-05月人员工资	800.00
05	31	记-0029	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-05月人员工资	300.00
05			本月合计	33,724.64
05			累计	154,369.77
06	30	记-0014	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目06月全兼人员工资	2,000.00
06	30	记-0014	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目06月全兼人员工资	1,900.00
06	30	记-0014	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目06月全兼人员工资	300.00
06	30	记-0015	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目06月社工补贴	300.00
06	30	记-0016	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目06月兼职人员补贴	300.00
06	30	记-0017	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-管理费用-06月财务费用	400.00
06	30	记-0018	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-管理费用-办公耗材	164.50
06	30	记-0019	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-场馆日常运营-活动物资	136.60
06	30	记-0020	应付计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-06月专职人员费用	4,000.00
06	30	记-0020	应付计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-06月专职人员费用	4,000.00
06	30	记-0021	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-项目管理费-交通费	200.00
06	30	记-0021	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-项目管理费-通讯费	1,200.00
06	30	记-0021	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	82.60
06	30	记-0021	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-项目管理费-邮电费	36.00
06	30	记-0021	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	99.00
06	30	记-0022	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-课业辅导志愿者补贴	1,440.00
06	30	记-0023	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年06月项目人员补贴	3,500.00
06	30	记-0023	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年06月项目人员补贴	1,400.00
06	30	记-0024	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理-专家老师费	500.00
06	30	记-0025	应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -06月财务补贴	200.00
06	30	记-0025	应付陪伴成长—学校社工服务计划第二年 06月财务费用	400.00
06	30	记-0027	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-06月人员工资	800.00
06	30	记-0027	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-06月人员工资	300.00
06			本月合计	23,658.70
06			累计	178,028.47
07	31	记-0012	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目07月全兼人员工资	2,000.00
07	31	记-0012	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目07月全兼人员工资	1,900.00
07	31	记-0012	计提蓬莱社区五彩益家2019年运营项目07月全兼人员工资	300.00
07	31	记-0013	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目07月社工补贴	300.00
07	31	记-0014	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目07月兼职人员补贴	300.00
07	31	记-0015	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-管理费用-07月财务费用	400.00
07	31	记-0016	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-管理费用-通讯费	1,400.00
07	31	记-0017	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理-专家老师费	500.00
07	31	记-0018	应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -07月财务补贴	200.00
07	31	记-0018	应付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-07月财务费用	400.00
07	31	记-0019	应付计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-07月专职人员费用	4,000.00
07	31	记-0019	应付计提陪伴成长—学校社工服务计划第二年-07月专职人员费用	4,000.00
07	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-办公耗材	847.87
07	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资	206.00
07	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资	227.00
07	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资	607.53
07	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-活动物资	364.00
07	31	记-0020	支付陪伴成长—学校社工服务计划-项目管理费-交通费	708.00
07	31	记-0021	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年07月项目人员补贴	3,500.00
07	31	记-0021	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年07月项目人员补贴	1,400.00
07	31	记-0022	付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目- 第二年-管理费通讯费	1,900.00
07	31	记-0023	付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年-活动三-活动物资	354.00
07	31	记-0023	付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年-活动二-活动物资	197.00
07	31	记-0024	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-07月人员工资	800.00
07	31	记-0024	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-07月人员工资	300.00
07			本月合计	27,111.40
07			累计	205,139.87
08	31	记-0011	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年08月项目人员补贴	3,500.00
08	31	记-0011	计提蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年08月项目人员补贴	1,400.00
08	31	记-0012	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年-项目管理费通讯费	500.00
08	31	记-0012	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年-项目管理费办公费	262.00
08	31	记-0012	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年-项目管理费办公费	277.00
08	31	记-0012	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年-项目管理费办公费	277.20
08	31	记-0013	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动一培训-活动物资	92.00
08	31	记-0013	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动一培训-活动物资	50.00
08	31	记-0013	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动一培训-活动物资	800.00
08	31	记-0013	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动一培训-活动物资	109.70
08	31	记-0013	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目-活动五优秀志愿者活动物资	494.00
08	31	记-0014	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务-活动二-宣传费用	1,500.00
08	31	记-0015	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务-活动二活动物资	400.00
08	31	记-0015	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务-活动三活动物资	500.00
08	31	记-0015	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务-活动三活动物资	500.00
08	31	记-0015	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务-活动三活动物资	500.00
08	31	记-0015	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务-活动四活动物资	500.00
08	31	记-0015	支付蓬莱社区向日葵志愿者服务-活动四活动物资	500.00
08	31	记-0016	应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -活动一培训-场地	2,347.50
08	31	记-0016	应付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目第二年 -活动一培训-交通费	1,500.00
08	31	记-0016	应付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目 -活动一培训保险	525.00
08	31	记-0017	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -活动三- 活动物	549.50
08	31	记-0017	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -活动二-活动物资	634.50
08	31	记-0017	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -活动二-活动物资	192.40
08	31	记-0017	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -活动四-活动物资	343.03
08	31	记-0017	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -活动四-活动物资	136.00
08	31	记-0017	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -项目管理费-墨盒	456.00
08	31	记-0017	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -项目管理费-办公	95.80
08	31	记-0017	支付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年 -项目管理费-其他	153.70
08	31	记-0018	支付陪伴成长学校社工服务计划-督导培训-社工督导1	1,200.00
08	31	记-0018	支付陪伴成长学校社工服务计划-督导培训-社工督导2	900.00
08	31	记-0019	应付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-户外活动经费	7,582.40
08	31	记-0019	应付陪伴成长—学校社工服务计划-服务活动费用-交通费用	2,000.00
08	31	记-0020	应付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用宣传费用	2,900.00
08	31	记-0021	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-管理费用办公耗材	865.00
08	31	记-0021	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-管理费用通讯费	1,200.00
08	31	记-0022	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-管理费用08月财务费	400.00
08	31	记-0022	应付蓬莱社区“向日葵”志愿者服务项目第二年-08月财务费用	200.00
08	31	记-0025	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	418.00
08	31	记-0025	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-服务活动费用-活动物资	255.62
08	31	记-0025	支付陪伴成长—学校社工服务计划第二年-项目管理费交通费	409.00
08	31	记-0026	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-场馆日常运营活动物资	800.00
08	31	记-0026	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理专家费	400.00
08	31	记-0027	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-08月财务费用	400.00
08	31	记-0028	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目- 项目人员补贴08月	4,200.00
08	31	记-0028	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目- 项目人员补贴08月	300.00
08	31	记-0028	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目- 项目人员补贴08月	300.00
08	31	记-0030	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-08月人员工资	800.00
08	31	记-0030	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-08月人员工资	300.00
08	31	记-0040	应付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目	60.00
08	31	记-0040	应付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目	150.00
08	31	记-0040	应付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目	90.00
08	31	记-0040	应付蓬莱社区向日葵志愿者服务项目	90.00
08			本月合计	45,315.35
08			累计	250,455.22
09	30	记-0016	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-09月人员工资	800.00
09	30	记-0016	计提女企“向日葵”公益童子军成长关爱项目-09月人员工资	300.00
09	30	记-0018	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目- 项目人员补贴09月	4,200.00
09	30	记-0018	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目- 项目人员补贴09月	300.00
09	30	记-0018	应付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目- 项目人员补贴09月	300.00
09	30	记-0019	支付蓬莱社区五彩益家2019年运营项目-自组织培育管理-专家老师费	400.00
09			本月合计	6,300.00
09			本年累计	256,755.22

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